近日，由北京方圓認(rèn)證集團(tuán)委派的專家審核組對長沙水業(yè)投資管理有限公司進(jìn)行了為期三天的現(xiàn)場審核。審核檢查組分成三個(gè)小組，深入到各部門、各子公司的工作現(xiàn)場，依據(jù)ISO9001：2000和ISO14001：2004的標(biāo)準(zhǔn)，分別對包括文件資料、生產(chǎn)過程、采購過程、用戶滿意等體系過程要素進(jìn)行了詳細(xì)的審核。經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的調(diào)查、分析，認(rèn)為該司所建立的ISO9001/ISO14001管理體系完全符合兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并決定予以推薦注冊。

　　這次認(rèn)證審核主要針對公司主業(yè)范圍，審核場所包括：水業(yè)投本部、供水公司以及五個(gè)制水公司。審核組在第一階段審核的基礎(chǔ)上采取抽審的形式，對我司的體系文件、記錄、相關(guān)資料進(jìn)行補(bǔ)充審查，對生產(chǎn)/服務(wù)和管理過程、環(huán)境因素管理活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場抽查，從而判斷我司的兩個(gè)管理體系與審核標(biāo)準(zhǔn)的符合度，并確定公司是否具備實(shí)現(xiàn)方針承諾的能力。

　　審核組首先肯定了公司體系文件的符合性、充分性和適宜性。公司質(zhì)量環(huán)境文件包括：方針目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、管理手冊、25個(gè)程序文件、公司職能部室作業(yè)文件34個(gè)、環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書16份、供水公司作業(yè)文件40份、制水公司作業(yè)文件52份以及各類質(zhì)量和環(huán)境體系運(yùn)行記錄129份。審核組認(rèn)為管理手冊描述覆蓋了公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系范圍，體現(xiàn)了對質(zhì)量、環(huán)境管理體主要要素及相關(guān)作用的表述；體系文件總體策劃完整，層次清晰，既符合長沙水業(yè)的工作實(shí)際，同時(shí)也滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求；并且文件行文流暢，范圍界定合理，為審核工作開展提供了較好的基礎(chǔ)。

　　審核組同時(shí)對公司管理體系的組織策劃工作給予了贊揚(yáng)。在質(zhì)量體系策劃方面，審核組認(rèn)為：公司的管理承諾和質(zhì)量方針承諾得到了持續(xù)體現(xiàn)，內(nèi)部溝通方式和實(shí)施基本有效；管理評(píng)審的輸入、輸出基本滿足要求，后續(xù)的整改要求十分明確；公司體系運(yùn)行所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境都得到了持續(xù)滿足；公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的識(shí)別也相當(dāng)充分；對所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃持續(xù)適宜。在環(huán)境體系策劃方面，審核組專家指出：公司環(huán)境管理方針持續(xù)適宜，目標(biāo)與方針基本一致；對第一階段審核提出的環(huán)境因素識(shí)別不足問題，能夠進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)也是合理的；并且公司關(guān)于環(huán)境運(yùn)行控制的程序文件和應(yīng)急相應(yīng)措施具備持續(xù)性和適宜性。

　　審核組對公司在管理體系的實(shí)施方面也給予了認(rèn)同。在資源管理方面：關(guān)鍵質(zhì)量特性和重要環(huán)境因素的崗位人員能力能夠滿足現(xiàn)行工作的要求，必要的崗位人員資格同樣滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；能夠按照策劃的安排實(shí)施培訓(xùn)，培訓(xùn)實(shí)施效果不錯(cuò)；員工的質(zhì)量和環(huán)保意識(shí)較強(qiáng)；質(zhì)量和環(huán)保設(shè)備、設(shè)施維護(hù)有效。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：公司運(yùn)行過程運(yùn)作規(guī)范，執(zhí)行力度比較強(qiáng)；管理體系得到正常運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)層制度第一，制度第二思路得到了很好的貫徹。在測量、分析和改進(jìn)方面，公司采用年度審核的內(nèi)審方式，對年度內(nèi)管理體系運(yùn)行的情況進(jìn)行了檢查并對其有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。在運(yùn)行控制與應(yīng)急響應(yīng)方面：公司為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)建立了運(yùn)行控制程序以及相關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則，配備了相關(guān)資源，明確了各崗位的職責(zé)，還適時(shí)組織了應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并制定了各種的應(yīng)急措施。

　　在管理體系的監(jiān)測和績效上，公司為了測量質(zhì)量管理體系業(yè)績，對顧客開展了滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)，并完成了設(shè)定的目標(biāo)；公司專門建立了顧客/相關(guān)方的投訴程序，近期來并未發(fā)生重大投訴。審核組經(jīng)過檢查認(rèn)為：從檢查的情況看，公司的過程檢查和產(chǎn)品檢查結(jié)果均滿足要求；公司所建立合規(guī)性評(píng)價(jià)程序?qū)嵤┗居行?，并且?shí)施中的糾正措施基本到位；公司能夠針對自身管理體系中所存在的不符合，建立糾正措施和預(yù)防糾正措施程序；同時(shí)為了持續(xù)改進(jìn)管理體系得有效性，公司還建立了自我完善改進(jìn)機(jī)制，并從內(nèi)審、日常工作檢查、管理評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查等方面實(shí)施了改進(jìn)，這些改進(jìn)措施都基本有效。

　　最后，審核組還肯定了公司高層在建立兩個(gè)體系過程中所起到的積極作用。他們認(rèn)為：公司最高管理者的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、顧客意識(shí)、法律意識(shí)、履行社會(huì)責(zé)任和持續(xù)改進(jìn)意識(shí)很強(qiáng)；對質(zhì)量和環(huán)境管理體系建立和實(shí)施非常重視，提供了充足的人力物力以及時(shí)間資源來保證體系運(yùn)行正常。公司管理者代表的能力較強(qiáng)，職責(zé)履行到位，職責(zé)和權(quán)限的內(nèi)部溝通有效。

　　在現(xiàn)場審核末次會(huì)議上，審核組組長楊振強(qiáng)在宣讀完審核意見后宣布，“長沙水業(yè)管理體系符合準(zhǔn)則的要求，運(yùn)行基本有效，審核組經(jīng)討論決定予以推薦認(rèn)證”。